Este artículo explica, de forma concisa, cuándo usar la Factura simplificada (F2) en PRODUCTOR, cómo emitirla y clasificarla correctamente en SII (campo SII → Clasificación → “Tipo Factura”), y qué hacer para rectificarla (R5) o convertirla en completa.
Qué es F2 y cuándo usarla
La Factura simplificada (F2) se usa en ventas de importe reducido o operaciones de mostrador. A efectos del SII, no identifica destinatario: los datos del cliente no se trasladan al registro; por tanto, el campo “Destinatarios” no aparece.
Configuración paso a paso
Ventas--> Facturas de clientes → Nueva. Puede utilizar un cliente genérico (p. ej., VENTAS CONTADO)
Rellene: Fecha, serie, líneas (artículos/servicios) y tipos de IVA.
Abra pestaña SII → Clasificación y, en el campo “Tipo Factura” (el que aparece resaltado en la captura), seleccione F2-Factura Simplificada.
Clave Régimen especial: mantenga 01-Régimen Común salvo que corresponda otro.
Si hay No sujeta/Exenta, márquelo e indique la causa.
Emitir: El Registro de Facturación se genera sin “Destinatarios” y sin trasladar los datos del cliente de cabecera, conforme a F2.
Rectificativas y conversión F2
Rectificativa simplificada (R5)
Para corregir una F2 ya emitida (importe, tipo, etc.).
En SII → Clasificación, seleccione R5- Rectificativa Simplificada, indique el tipo de rectificación (por diferencias o por sustitución) y la referencia de la factura origen.
Convertir F2 en completa
Emita rectificativa por sustitución (R1/R2 según proceda) con datos completos del cliente. La rectificativa deja sin efecto la F2 a efectos prácticos y establece la F1 como documento válido para deducir IVA.
Clasificación SII
Tipo de Documento SII: Entrega de bienes / Prestación de servicios.
Tipo Factura: · F1- Completa, F2- Simplificada, R1/R2- Rectificativas Completas, R5- Rectificativa Simplificada
Clave Régimen especial: 01- Régimen Común (por defecto).
Sujeta/No sujeta, Exenta y Causa: Cumplimentar cuando proceda.
Tipo rectificativa (solo rectificativas): por diferencias o por sustitución + referencia del origen.
Forzar periodo: Usar solo en regularizaciones justificadas.
Buenas prácticas
Serie específica para facilitar auditoría (F1, F2, R1, R2, R5)
Revisar Tipo Factura justo antes de Emitir.
Documentar en Observaciones referencias útiles (pedido/albarán) cuando exista.
Errores frecuentes y solución
Tipo de factura incorrecto → ajustar en SII → Clasificación y, si está emitida, rectificar.
Exenta/No sujeta sin causa → informar causa.
NIF inválido (solo F1) → corregir datos del cliente.
Periodo fuera de rango → revisar fechas; Forzar periodo solo si corresponde.