Introducción
El módulo VeriFactu incorpora un control estricto del cumplimiento normativo.
Cuando una factura no cumple los requisitos establecidos o existe algún conflicto en el envío, el sistema genera una incidencia que debe revisarse y solventarse antes de continuar.
Este artículo recoge los mensajes más frecuentes y cómo proceder en cada caso.
Errores frecuentes
Error: “Secuencia numérica incorrecta”
Causa:
La numeración de facturas presenta saltos, duplicados o un número inferior al último registrado.
Solución:
Acceda a Ventas → Facturas.
Revise la numeración de la serie utilizada.
Compruebe si existen facturas anuladas o borradores pendientes.
Ajuste la serie o renumere si corresponde.
Reenvíe la factura a VeriFactu.
Error: “Importe o base imponible no coherente”
Causa:
La suma de líneas, descuentos e impuestos no coincide con los importes totales.
Solución:
Abra la factura en modo edición.
Revise cada línea individual.
Compruebe descuentos globales o redondeos.
Recalcule totales.
Valide y vuelva a enviar.
Error: “Fallo en la firma electrónica”
Causa:
Certificado caducado
Certificado no instalado
Error al acceder al almacén de certificados
Solución:
Acceda a Configuración → Certificados digitales.
Compruebe la fecha de validez.
En caso necesario, reinstale o renueve el certificado.
Repita el proceso de firma.
Error: “No se ha podido comunicar con la AEAT”
Causa:
Fallo temporal de conexión o mantenimiento del servicio.
Solución:
Verifique conexión a Internet.
Reintente el envío pasados unos minutos.
Si persiste, consulte el estado oficial de la AEAT.
Advertencias comunes
Advertencia: “Cliente sin NIF válido”
Indica que el NIF o CIF no cumple el formato esperado.
Aunque permite emisión, puede ocasionar rechazos posteriores.
Acción: Edite la factura, corrija el NIF o CIF, vuelva a validar la factura y acepte.
Advertencia: “Fecha de expedición posterior a la fecha del sistema”
El usuario ha introducido una fecha futura.
Acción: corregir o confirmar según proceda.
Procedimientos de resolución
Cada incidencia debe resolverse siguiendo este protocolo:
Identifique el mensaje exacto.
Determine si es error (bloqueante) o advertencia (no bloqueante).
Corrija los datos en la factura o en la configuración.
Valide nuevamente la factura.
Procese el envío a VeriFactu.
Verifique en el Registro de Facturación que la factura queda en estado correcto.
Subsanaciones y Envíos por incidencia
- Envío por Incidencia Técnica: Utilice Ventas...Factura electrónica...Veri*Factu... Incidencia técnica para reenviar registros que no se pudieron enviar por fallos.
- Subsanación: Si un envío es "Rechazado" por Hacienda, debe corregir la factura y utilice el botón Generar Subsanación. Esto crea un nuevo registro de facturación.
Anulación y Requerimiento
Para anular una factura: Ventas...Factura electrónica...Veri*Factu... Registro de facturación...Anular