--- title: "Inter-Company" slug: "inter-company" updated: 2022-07-19T10:51:00Z published: 2022-07-19T10:51:00Z canonical: "docs.gaia-soft.com/inter-company" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.gaia-soft.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Inter-Company Desde las aplicaciones Productor podemos configurar el traspaso de documentos entre las empresas de nuestra compañía, para que los pedidos de compra de una pasen a ser pedidos de venta en otra, por ejemplo. ## 1. Proceso ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1658226370229.png) 1. La Empresa A registra un pedido de compras a proveedor (PC.A) estableciendo como proveedor la Empresa B. Al ser un proveedor *Inter-Company* el pedido queda marcado como documento *intercompany.* 2. La Empresa B importa este documento y lo traduce como un pedido de ventas a cliente (PV.B), el cual queda marcado como documento *intercompany* y relacionado con el pedido de compra origen. 3. La Empresa B genera el albarán de venta (AV.B) y éste es exportado por la Empresa A como un albarán de compra (AC.A). 4. La Empresa B genera factura de venta (FV.B) y ésta es exportada por la Empresa A como una factura de compra (FC.A). ## 2. Configuración ### Proveedor En la Empresa A debemos marcar el proveedor (Empresa B) como proveedor Inter-Company. Accedemos al “Ficheros… Proveedores… Más Datos… Inter-Company” ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1658226491917.png) Por defecto sus pedidos de compra serán documentos *intercompany*, aunque el usuario puede desmarcarlos en determinados pedidos para que no lo sean. **Código de cliente destino:** En la ficha del proveedor *intercompany* se debe configurar el código del cliente destino, que será el código que hemos dado a este proveedor al crearlo como cliente ### Cliente En la Empresa B, crearemos como cliente a la Empresa A y lo marcaremos como *Cliente Inter-Company* desde *“Ficheros… Clientes… Clientes… Más Datos… Inter-Company”* *![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1658226534527.png)* ### *Traspaso de documentos o sincronización* *En ambas empresas debemos de establecer la conexión entre ellas. Debemos de tener en cuenta que el traspaso de documentos se realiza **directamente sobre las bases de datos**, con lo cual debe de haber conectividad entre los servidores SQL de ambas empresas.* *El primer paso es añadir la conexión entre las bases de datos de las dos empresas. Iremos al menú *“Ficheros… Empresa… Sincronización entre Empresas”,* seleccionamos la Empresa Destino en el desplegable, pulsamos el botón añadir, vamos a la pestaña Inter-Company, marcamos Inter-Company, introducimos el proveedor InterCompany de la empresa A, introducimos el cliente InterCompany de la empresa B y después guardamos y cerramos.* #### **Configuración empresa A** #### **![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1658226620999.png) ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1658226629003.png)** #### *Configuración empresa B* *![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1658226663376.png)* *![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1658226667316.png)* ## *3. Ejemplo de uso* ### *1. Creación de pedido de compra en la empresa A* *Desde la Empresa A crearemos un pedido de compra estableciendo como proveedor la Empresa B y teniendo en cuenta que el articulo y su acabado debe de existir en dicha empresa. Una vez introducidos los artículos nos dirigimos a la pestaña *“Datos Adicionales… Inter-Company”* y vemos que ya está marcado por defecto la casilla *Inter-Company.* Podemos desmarcar esta casilla en caso de no querer tratar dicho pedido como intercompany.* *![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1658226772414.png)* ### 2. Importación de pedido de compra (Empresa A) como pedido de venta (Empresa B) Para sincronizar los pedidos de compra debemos de ir a “Ficheros… Empresas… Inter-Company” desde la Empresa B. En la pantalla de **Filtros** seleccionamos como “Tipo de documento à Pedidos de Compra”, pudiendo filtrar de manera opcional por fecha, serie o delegación. Después de aplicar los filtros pulsamos el botón *“Cargar Documentos”*. Seleccionaremos los pedidos de compra que queremos traspasar y pulsaremos en “Aceptar” ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1658226823216.png) El mensaje nos informa de los números de documento generados: ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1658226841872.png) ### 3. Paso de pedido de ventas a Albarán de ventas (Empresa B) Editamos el pedido de ventas creado automáticamente en la importación de *Inter-Company* y tras revisarlo podemos pasarlo directamente a albarán de ventas. Dentro del pedido, en la pestaña “Datos Adicionales… Inter-Company” podemos ver la información de genera la sincronización entre las empresas y el origen de dicho documento. Tras revisarlo pulsamos en el botón “A” para pasar el pedido a albarán. ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1658226896695.png) Una vez generado el albarán podemos facturar o comprobar que está marcado como documento *Inter-Company* y que aún no tiene los datos de destino porque no ha sido sincronizado todavía. ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1658226916297.png) ### 4. Importación de Albarán/Factura de venta (Empresa B) como Albarán/Factura de compra (Empresa A) Para sincronizar los albaranes/facturas de venta debemos de ir a “Ficheros… Empresas… Inter-Company” desde la Empresa A. En la pantalla de **Filtros** seleccionamos como “Tipo de documento à “Albaranes de Venta” o “Facturas de Venta”, pudiendo filtrar de manera opcional por fecha, serie o delegación. Desde la pestaña *“Configuración… Opciones. Importar Albaranes de Venta”* y *“Importar Facturas de Venta”* tendremos la posibilidad de establecer el precio de coste de los artículos importados en base a: - Precio Coste proveedor destino. Con esta opción la importación respeta el precio de coste que tenemos establecido en el artículo, sin ninguna modificación. - Precios Venta cliente origen. Marcaremos esta opción si queremos que nuestro precio de coste del artículo se actualice con el precio de venta que me pasa el proveedor. ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1658226995512.png) Después de aplicar los filtros y configuraciones pulsamos el botón *“Cargar Documentos”*. Seleccionaremos los albaranes/facturas de venta que queremos traspasar y pulsaremos en “Aceptar” ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1658227056814.png) Obtendremos el mensaje con los nuevos números de documentos generados para los albaranes/facturas de compra. ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1658227074387.png) ### 5. Albarán/Factura de Compra (Empresa A) Después de la sincronización podemos editar el albarán/factura traspasado y revisar desde la pestaña *“Datos Adicionales… Inter-Company”* los datos de origen del documento. ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1658227117292.png)