--- title: "Crear Facturas de Venta" slug: "crear-facturas-de-venta" updated: 2022-07-19T06:13:51Z published: 2022-07-19T06:13:51Z canonical: "docs.gaia-soft.com/crear-facturas-de-venta" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.gaia-soft.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Crear Facturas de Venta ## Factura desde albarán Para crear una factura desde albaranes accederemos al menú **Ventas…Facturas a clientes** y pulsamos el botón **[Crear Factura desde Albarán]** que nos mostrará una ventana como la del siguiente ejemplo: ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1654666935497.png) ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1654667000349.png) ### Filtros de albaranes origen En las siguientes pestañas podemos filtrar los albaranes origen que vamos a facturar: ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1654667998297.png) - **Orden**. Los campos por los que se va a ordenar la lista de albaranes. - **Fecha inicial y final**. Mostrará albaranes creados en el rango de estas fechas. - **Cliente inicial y final**. Mostrará albaranes de clientes que entran en el rango de los códigos introducidos. - **Nombre cliente**. Filtrar por nombre de cliente. - **Delegación**. Mostrará albaranes creados en la delegación introducida. - **Nº Reparto**. Mostrará los albaranes que están incluidos en el reparto introducido. ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1654668369292.png) - **Tipo Cliente**. Filtrar por tipo de cliente. - **Forma de pago**. Mostrará albaranes de clientes con la forma de pago seleccionada. - **Tipo Remesa**. Mostrará albaranes de clientes con el tipo remesa seleccionado. - **Tipo Documento**. Mostrará albaranes con el tipo de documento seleccionado. - **País**. Mostrará albaranes de clientes del país seleccionado. - **Nº albarán**. Mostrará el albarán con el número introducido. - **Serie**. Mostrará albaranes de la serie introducida. - **Albaranes devolución**. Sí - Mostrar sólo albaranes de devolución; No - No mostrar albaranes de devolución; Todos - Mostar todos los albaranes incluyendo los de devolución. - **Albaranes revisados**. Sí - Mostrar sólo albaranes revisados; No - No mostrar albaranes revisados; Todos - Mostar todos los albaranes incluyendo los revisados. - **Albaranes borrador**. Sí - Mostrar sólo albaranes de borrador; No - No mostrar albaranes de borrador; Todos - Mostar todos los albaranes incluyendo los de borrador. - **Incluir sólo albaranes servidos**. Mostrará albaranes de pedidos entregados. - **Incluir sólo albaranes enviados por email**. Mostrará sólo los albaranes enviados por correo electrónico. ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1654669005077.png) - **Importe mayor - menor**. Mostrara los albaranes cuyo importe total entra en el rango del importe introducido. ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1654672555001.png) - **Día de facturación**. Mostrará los albaranes de los clientes con el número de días de facturación introducido. ### Configuración de la factura destino En las siguientes pestañas podemos configurar la factura que vamos a crear: ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1654669309898.png) - **Fecha**. Asignar fecha de facturación. (Dejar vacío para asignar fecha actual) - **Serie**. Asignar serie a la factura. - **Número manual**. Asignar número de la factura. (No cambiar para seguir la numeración configurada) - **Número de Factura = Número de Albarán**. Asignar a la factura el mismo número que el del albarán origen. - **Forzar delegación destino**. Asignar delegación diferente a la del albarán origen. - **Forzar Tipo de Documento**. Asignar tipo de documento diferente al del albarán origen. - **Forzar Cliente destino**. Asignar cliente diferente al del albarán origen. - **Factura a origen**. Módulo adicional "Facturación a origen". Mas información en el manual del módulo. ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1654671636855.png) - **Comprobar integridad de facturas**. Tras la creación de las facturas se comprobará si existen facturas creadas anteriormente, con el mismo prefijo de numeración y con fecha posterior a las facturas recién creadas. - **Factura resumida**. Resume la factura incluyendo una línea por albarán con el importe total. - **Actualizar la Divisa desde la ficha del cliente**. Cambiar la divisa por la que tiene asignada el cliente. - **Actualizar el cambio de la divisa si no es la principal**. Si la divisa en el albarán origen no es la principal, en la factura asigna la principal. - **Recalcular los precios según el nuevo cambio de divisa**. Si la divisa ha cambiado, se van a recalcular las líneas con la divisa actual. - **Actualizar %IVA desde la ficha del Clientes**. Cambia el tipo de IVA por la que tiene asignada el cliente. - **Ocultar Albaranes con Base Imponible = 0**. No se van a mostrar los albaranes con Base Imponible = 0 . - **Ocultar Albaranes con Bloqueo Factura**. No se van a mostrar los albaranes que no se pueden facturar. - **Seguir facturando.** Tras la creación de la factura, se va a abrir el listado de facturas de venta. ### Factura rectificativa Si al crear una factura se ha producido un fallo o se ha introducido un dato erróneo, se puede volver a crear, pero hay que eliminar la factura errónea. Para volver a crear una factura vamos a la pestaña **"Factura rectificativa"**, marcamos **"Factura rectificativa"** y seleccionamos la **factura errónea y el motivo de rectificación**. ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1654676532960.png) ### Revisión de albaranes antes de facturar Los albaranes tienen la opción de marcar **"Revisado"**. Esta opción ayuda a filtrar solo por los albaranes revisados en la facturación. Se puede marcar en la ficha del albarán y también en la ventana de creación de factura desde albarán. Para el primero método vamos a **Venta...Albaranes a clientes...Editar...Datos adicionales**. ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1654673816754.png) En el segundo método, seleccionamos los albaranes y pulsamos el botón **[Revisados]** para marcar **"Revisado"** y **[No Revisados]** para desmarcar **"Revisado"**. ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1654674056696.png) Para filtrar por albaranes revisados, marcamos la opción SÍ del filtro **"Albaranes revisados"** en la pestaña **Filtros avanzados**. (Explicado anteriormente en el apartado **"Filtros de albaranes origen"**) ### Múltiples pedidos de varios clientes Para facturar múltiples albaranes, hay que elegir el tipo de agrupación. La agrupación se puede configurar de dos métodos , en la ficha del cliente y en la ventana de creación de factura desde albarán. En el primer método hay que ir a **Ficheros...Clientes...Clientes...Editar...Comerciales...Datos comerciales...Documentos...Paso de Albarán a Factura. Agrupación** y seleccionar uno de los tipos de agrupación. ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1654674591953.png) - **Uno a uno**. Se va a crear una factura por cada albarán seleccionado. - **Por cliente**. Se va a crear una factura diferente por cada forma de pago de los albaranes seleccionados de este cliente. - **Por cliente y obra**. Se va a crear una factura diferente por cada obra y forma de pago de los albaranes seleccionados de este cliente. - **Seleccionar al crear**. Habrá que elegir el tipo de agrupación en el siguiente método. (Predeterminado si no está marcado ninguna opción) En el segundo método seleccionamos varios pedidos de clientes diferentes y pulsamos el botón **[Facturar TODO]** que mostrará la siguiente ventana. ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1654675334539.png) ![](https://cdn.document360.io/87158169-869b-4e00-8583-8f930c6ba635/Images/Documentation/image-1654675265626.png) - **UNA Factura por albarán**. Se va a crear una factura por cada albarán seleccionado. - **Agrupar Albaranes por Clientes y F. Pago**. Se va a crear una factura diferente por cada forma de pago de los albaranes seleccionados de este cliente. - **Agrupar Albaranes por Cliente, Obra y F. Pago**. Se va a crear una factura diferente por cada obra y forma de pago de los albaranes seleccionados de este cliente.