Control de Pago

Desde esta ventana llevaremos un control exhaustivo de los pagos.

Los campos iniciales nos permiten aplicar filtros sobre los pagos pendientes a mostrar. Podemos dejarlos en blanco, con lo que cargar todos los datos, o filtrar los datos introduciendo parámetros como Nº de factura o proveedor, entre otros, con lo cual sólo mostrará los pagos de la factura que introduzcamos o todos los pagos que tengamos pendientes de ese proveedor, etc.

Desde el cuadro Tipo seleccionamos entre Facturas o Gastos.

A continuación, en la tabla Pagos Pendientes aparecen todos los pagos que cumplen las condiciones.

Podemos usar el botón Ver Factura para acceder al detalle de la factura y el botón Introducir Pagos para acceder a la ventana que nos permite introducir pagos para el pago pendiente seleccionado.

Si deseamos eliminar un pago pendiente, debemos usar el símbolo de la papelera para eliminar el pago pendiente seleccionado.

Si desea ver TODOS los pagos, incluso los no pendientes, desmarque la casilla de verificación Incluir sólo Pagos Pendientes y aparecerán todos.

Cuando pulsa Introducir Pagos aparece la ventana Introducción de Pagos.

Utilice el cuadro Pago Nuevo para introducir un nuevo pago, introduciendo fecha, importe, cuenta o caja y pulsando sobre el botón Introducir.

Desde el cuadro Pagos Anteriores puede eliminar cualquier pago anterior introducido para el pago pendiente actual. Utilice el botón de la papelera para eliminar el pago.